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省教育厅2020年度绩效自评工作

发布时间: 2021-12-08 15:03 字体:[小中大]

为贯彻落实《中共中央国务院关于〈全面实施预算绩效管理〉的意见》（中发〔2018〕34号）、《中央贵州省委贵州省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（黔党发〔2019〕29号）文件精神，根据《省财政厅关于省直预算部门开展2020年度项目支出绩效自评的通知》(黔财绩〔2021〕3号)等相关要求，省教育厅对2020年度预算项目支出开展了绩效自评，相关情况如下：

一、绩效自评工作基本情况

（一）自评工作组织实施情况

省教育厅本级内设办公室、法规处、人事处、组织处、规划处、财务处、基教处、学前处、职成教处、高教处、科研处等24个部门。根据绩效自评要求，我厅于2021年3月22日至4月8日核查本年度预算项目数量、分解项目绩效指标，形成《省教育厅2020年预算项目支出绩效自评表》。4月8日，印发《省教育厅办公室关于开展2020年度项目支出绩效自评工作的通知》，通知各处室于4月13日前填写自评表交厅财务处。4月13日至28日，各处室搜集项目执行数据及佐证资料填写自评表，厅财务处复核后将数据录入预算一体化管理系统。根据各项目预算执行情况、产出效益完成比例等数据汇总、分析，形成《省教育厅2020年度绩效自评工作报告》。

（二）自评项目范围和资金执行情况

根据通知要求，本次自评包含2020年度项目支出资金共66个项目，项目自评覆盖率为100%。2020年度我厅全年预算数为644,702.99万元（含调整），截止至2020年12月31日共执行615,023.72万元，执行率为95.40%。

表1 2020年项目支出绩效自评清单

序号	项目名称	是否自评
1	2020年“阳光校园.智慧教育”省级专项	是
2	2020年服兵役高等学校学生国家教育资助专项	是
3	2020年中职教育国家奖学金	是
4	城市地区公办义务教育学校校舍安全保障补助（本级)	是
5	城市地区公办义务教育学校校舍安全保障补助（对下）	是
6	城乡义务教育阶段家庭经济困难学生生活费补助	是
7	扶持市（州、地）高校质量提升工程项目专项	是
8	高层次人才津贴	是
9	高层次人才住房补贴	是
10	高等教育资助补助资金（对下）	是
11	高等教育资助补助资金（本级)	是
12	高校社科工作研究专款（对下）	是
13	高校社科工作研究专款（本级)	是
14	教育精准扶贫学生资助（本级)	是
15	教育精准扶贫学生资助（对下）	是
16	扩大学前教育资源资金	是
17	农村地区公办义务教育学校校舍安全保障补助	是
18	农村学前教育儿童营养改善计划省级补助资金	是
19	普通高中教育发展专项资金（对下）	是
20	普通高中教育发展专项资金（本级)	是
21	普通高中资助补助资金（本级)	是
22	普通高中资助补助资金（对下）	是
23	日元贷款还本付息	是
24	少干违约对口帮扶计划	是
25	少数民族教育专项资金（对下）	是
26	少数民族教育专项资金（本级)	是
27	省属高校化债资金	是
28	现代职业教育省级专项资金（本级)	是
29	现代职业教育省级专项资金（对下）	是
30	学前教育资助补助资金	是
31	亚行还本付息资金	是
32	义务教育薄弱环节与能力提升补助资金	是
33	营养改善计划地方试点奖补专项	是
34	支持高校科研、一流学科及研究生教育专款	是
35	中职学校资助补助资金（对下）	是
36	中职学校资助补助资金（本级)	是
37	地方免费教科书	是
38	第四批省预算内基本建设投资项目	是
39	高校思想政治工作专款（本级)	是
40	高校思想政治工作专款（对下）	是
41	公派出国及留学生补助专项资金（对下）	是
42	公派出国及留学生补助专项资金（本级)	是
43	基础教育质量提升管理经费（本级)	是
44	基础教育质量提升管理经费（对下）	是
45	教育素质发展及校园足球专项资金（对下）	是
46	教育素质发展及校园足球专项资金（本级)	是
47	教育外事工作经费（对下）	是
48	教育外事工作经费（本级)	是
49	特殊教育专项补助资金	是
50	幼儿教育内涵发展资金（本级)	是
51	幼儿教育内涵发展资金（对下）	是
52	2020年城乡义务教育公用经费省级资金（第二批）	是
53	2020年城乡义务教育生均公用经费省级（第二批）	是
54	2020年支持地方高校改革发展资金（第二批）	是
55	城乡义务教育学校生均公用经费（本级)	是
56	城乡义务教育学校生均公用经费（对下）	是
57	工作专班经费	是
58	集中连片特困地区乡村教师生活补助	是
59	教师专业发展支持服务体系建设资金（本级)	是
60	教师专业发展支持服务体系建设资金（对下）	是
61	教育事务管理经费	是
62	民办教育发展省级专项资金（对下）	是
63	民办教育发展省级专项资金（本级)	是
64	现代职业教育提升计划中央专项（教师素质提高奖补）	是
65	现代职业教育质量提升中央资金（教师素质提高第二批奖补）	是
66	支持高校一流本科内涵发展专项	是

（三）项目自评整体结论

2020年度省教育厅自评综合得分率为95.76%，整体完成情况较好。预算执行方面，全厅总体执行率为95.40%，执行情况较好；产出效益方面，全厅总体目标完成率为95.76%，在教育保障、控辍保学、精准资助、思政教育、校园文化、融合育人等方面取得成效。通过项目实施发挥财政资金效益，保障全省教育公平、提高教育质量，具有良好的社会效益。

二、绩效自评结果

经自评，本次评价项目平均得分为95.76分，综合评价等级为“优”。

表2 2020年项目支出绩效自评结果

序号	专项名称	得分率（%）
1	2020年“阳光校园.智慧教育”省级专项	95.7
2	2020年服兵役高等学校学生国家教育资助专项	100
3	2020年中职教育国家奖学金	100
4	城市地区公办义务教育学校校舍安全保障补助（本级)	100
5	城市地区公办义务教育学校校舍安全保障补助（对下）	100
6	城乡义务教育阶段家庭经济困难学生生活费补助	100
7	扶持市（州、地）高校质量提升工程项目专项	100
8	高层次人才津贴	90.00
9	高层次人才住房补贴	100
10	高等教育资助补助资金（对下）	100
11	高等教育资助补助资金（本级)	98.99
12	高校社科工作研究专款（对下）	100
13	高校社科工作研究专款（本级)	97.85
14	教育精准扶贫学生资助（本级)	100
15	教育精准扶贫学生资助（对下）	98.1
16	扩大学前教育资源资金	100
17	农村地区公办义务教育学校校舍安全保障补助	100
18	农村学前教育儿童营养改善计划省级补助资金	97.7
19	普通高中教育发展专项资金（对下）	100
20	普通高中教育发展专项资金（本级)	100
21	普通高中资助补助资金（本级)	99.5
22	普通高中资助补助资金（对下）	98.45
23	日元贷款还本付息	100
24	少干违约对口帮扶计划	0.00
25	少数民族教育专项资金（对下）	100
26	少数民族教育专项资金（本级)	80.00
27	省属高校化债资金	100
28	现代职业教育省级专项资金（本级)	96.45
29	现代职业教育省级专项资金（对下）	99.05
30	学前教育资助补助资金	100
31	亚行还本付息资金	89.7
32	义务教育薄弱环节与能力提升补助资金	100
33	营养改善计划地方试点奖补专项	100
34	支持高校科研、一流学科及研究生教育专款	100
35	中职学校资助补助资金（对下）	93.3
36	中职学校资助补助资金（本级)	94.25
37	地方免费教科书	100
38	第四批省预算内基本建设投资项目	93
39	高校思想政治工作专款（本级)	97.84
40	高校思想政治工作专款（对下）	100
41	公派出国及留学生补助专项资金（对下）	65.41
42	公派出国及留学生补助专项资金（本级)	68.45
43	基础教育质量提升管理经费（本级)	100
44	基础教育质量提升管理经费（对下）	100
45	教育素质发展及校园足球专项资金（对下）	96.8
46	教育素质发展及校园足球专项资金（本级)	96.8
47	教育外事工作经费（对下）	——
48	教育外事工作经费（本级)	97.67
49	特殊教育专项补助资金	94
50	幼儿教育内涵发展资金（本级)	98.16
51	幼儿教育内涵发展资金（对下）	99.34
52	2020年城乡义务教育公用经费省级资金（第二批）	100
53	2020年城乡义务教育生均公用经费省级（第二批）	100
54	2020年支持地方高校改革发展资金（第二批）	100
55	城乡义务教育学校生均公用经费（本级)	100
56	城乡义务教育学校生均公用经费（对下）	98.95
57	工作专班经费	100
58	集中连片特困地区乡村教师生活补助	99.5
59	教师专业发展支持服务体系建设资金（本级)	96.52
60	教师专业发展支持服务体系建设资金（对下）	94
61	教育事务管理经费	100
62	民办教育发展省级专项资金（对下）	100
63	民办教育发展省级专项资金（本级)	100
64	现代职业教育提升计划中央专项（教师素质提高奖补）	100
65	现代职业教育质量提升中央资金（教师素质提高第二批奖补）	100
66	支持高校一流本科内涵发展专项	99.18
	平均得分	95.76

教育外事工作经费（对下）项目年中预算全额调减未实施，故无评价分数。少干违约对口帮扶计划、公派出国及留学生补助专项资金（省本级、省对下）3个项目由于2020年疫情期间控制人员聚集培训、出境等原因，目标未能完成。

三、存在的主要问题及原因分析

（一）项目管理方面

自评发现，自评过程中部分项目管理处（室）对所负责项目的执行情况掌握数据不及时、欠准确，搜集省对下项目执行数据困难，且存在目标和指标错填、漏报的情况，反映出在工作分配、数据搜集、资料归档等流程管理上的不足。同时部分项目未规范执行调整程序，如少干违约对口帮扶计划、公派出国及留学生补助专项资金等项目，2020年受疫情影响执行偏差大，但未及时申请调整。

（二）绩效管理方面

自评发现，部分项目绩效目标设置的科学性、合理性还需进一步提高。一是部分绩效目标设置与资金量不匹配。绩效目标设置应与专项资金规模及实际使用的范围相匹配，本次评价中部分项目资金量大，但设置绩效目标过少、指标考核值过低，与预算确定的资金量、投资额不匹配。此外，缺乏反映项目决策分配、执行过程的指标，不能全面反映资金效益；二是部分绩效指标设置与绩效目标不匹配。绩效目标反映全年工作重点，应细化、分解至具体指标中，同时为保障考核结果客观、合理，目标与指标考核标准应统一，从决策、投入、产出、效益等方面描述目标实现过程的规范性及关键指标达成情况。本次评价中部分项目存在目标未分解至指标，目标与指标考核标准不一致等问题，导致考核依据不明确；三是指标设置可量化程度低。数量、质量、时效、成本等产出指标值应尽量设置为可量化指标，效益指标可设置定性指标。本次评价中部分项目可量化的指标占总体指标数量比例较低，考核依据模糊。

四、整改情况

（一）进一步加强项目管理

针对项目管理存在问题，我厅实行教育经费到位执行情况通报制，印发《省教育厅办公室关于报送教育经费落实情况的通知》，每季度对各地各校类教育专项资金到位、使用情况逐项进行统计、分析，及时掌握项目资金到位和执行进度，并分别于4月、7月和10月对相关情况进行了通报；在本年度开展的绩效监控中发现部分项目因疫性影响、绩效指标设置不合理等原因需调整绩效目标和指标，我厅及时通过预算一体化系统予以调整报省财政厅审批。

（二）提高绩效管理水平

针对部分项目绩效指标设置不科学性、不合理性的问题，我厅一是结合各教育项目专项的性质和用途，按照“内容完整、层次分明，量化可比、简便易行，共建共享、动态管理”的原则，制定了《贵州省教育厅预算绩效指标体系》，为全省教育部门、各级各类学校和厅机关处室（单位）提供动态化、操作性强、“模版化”式的绩效目标；二是于2021年11月30日召开全省教育预算绩效管理知识与实务视频培训会议，组织各市（州）教育局、省院校、厅机关相关处室（单位）共1600多人参加培训，切实提高全省教育项目预算绩效管理水平。

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